Une bonne première relance distingue l’oubli, le blocage administratif et la contestation. Elle reste factuelle et fixe un retour précis.

Stade de la relance

Votre entreprise

SIREN / identifiant

Votre adresse complète

Client débiteur

Qualité du client

Adresse complète du débiteur

Référence de facture

Date de facture

Montant initial (€)

Paiements / avoirs déjà déduits (€)Solde calculé : 0,00 €

Date d’échéance

Délai demandé (jours)Date calculée : 03/08/2026

Faits utiles et vérifiablesÉvitez les données inutiles et les accusations. Le texte reste sur cet appareil.

Projet de relance

Généré localement

Objet : Facture [référence facture] arrivée à échéance Bonjour, Sauf erreur de notre part, facture [référence facture], arrivée à échéance le [date], solde restant dû : [montant restant] €. Pouvez-vous nous confirmer sa bonne réception et nous indiquer la date de paiement prévue, idéalement au plus tard le 03/08/2026 ? Si le règlement a déjà été effectué, transmettez simplement sa date, son montant et sa référence afin que nous mettions notre suivi à jour. Merci par avance pour votre retour. Bien cordialement, [Votre entreprise]

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Avant l’envoi

vérifiez que l’échéance est réellement dépassée ;
adressez le message au bon contact comptable ;
joignez une copie de la facture et rappelez les coordonnées de paiement ;
conservez le message et toute réponse dans votre chronologie.